Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022971
Monto de la Factura
₲ 56.353.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107320
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.353.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-56719
Monto Contrato
₲ 83.369.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.282.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.282.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas