Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005388
Monto de la Factura
₲ 8.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17717
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2013
Fecha de la Transferencia
19-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-57645
Monto Contrato
₲ 687.001.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 650.473.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 650.473.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239436
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria