Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000507
Monto de la Factura
₲ 49.773.480
Nro. Solicitud de Transferencia
23189
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
18-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.773.480
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
077
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-48157
Monto Contrato
₲ 49.773.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.333.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.333.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216846
Nombre de la Licitación
LPN 06/2011 ADQUISCIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado