Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031757
Monto de la Factura
₲ 232.858.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5507
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2013
Fecha de la Transferencia
13-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.858.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
196
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-66146
Monto Contrato
₲ 465.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 442.887.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 442.887.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DROGAS, ANESTESICOS, ANTIBIOTICOS Y MATERIALES DESCARTABLES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas