Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0015089
Monto de la Factura
₲ 4.203.600
Nro. Solicitud de Transferencia
116561
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.203.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-54907
Monto Contrato
₲ 235.207.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.489.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.489.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234435
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas