Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002665
Monto de la Factura
₲ 341.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77951
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 341.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICRONAL SRL
RUC
80005874-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-50325
Monto Contrato
₲ 33.044.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.507.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.507.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226961
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2012
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas