Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002554
Monto de la Factura
₲ 13.438.092
Nro. Solicitud de Transferencia
113360
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.438.092
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-50329
Monto Contrato
₲ 624.155.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.821.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 586.821.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226961
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2012
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas