Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000658
Monto de la Factura
₲ 47.048.880
Nro. Solicitud de Transferencia
17869
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.742.630
Retención DNCP
₲ 167.665
Retención IVA
₲ 1.283.151
Retención Renta
₲ 855.434
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-11003-16-120691
Monto Contrato
₲ 103.444.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.373.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.373.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303445
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados