Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000047
Monto de la Factura
₲ 48.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73676
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.146.393
Retención DNCP
₲ 172.925
Retención IVA
₲ 1.323.409
Retención Renta
₲ 882.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-11003-16-122156
Monto Contrato
₲ 48.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.146.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.146.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303441
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados