Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009544
Monto de la Factura
₲ 16.907.760
Nro. Solicitud de Transferencia
154789
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.078.972
Retención DNCP
₲ 60.253
Retención IVA
₲ 461.121
Retención Renta
₲ 307.414
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-11003-16-121794
Monto Contrato
₲ 199.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.880.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.880.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303441
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados