Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009089
Monto de la Factura
₲ 19.492.200
Nro. Solicitud de Transferencia
123384
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.536.728
Retención DNCP
₲ 69.463
Retención IVA
₲ 531.605
Retención Renta
₲ 354.404
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-11003-16-121794
Monto Contrato
₲ 199.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.880.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.880.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303441
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados