Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006062
Monto de la Factura
₲ 34.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60999
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.094.167
Retención DNCP
₲ 124.015
Retención IVA
₲ 949.091
Retención Renta
₲ 632.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-11003-16-121326
Monto Contrato
₲ 177.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.133.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.133.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303445
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados