Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006250
Monto de la Factura
₲ 4.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73680
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.735.890
Retención DNCP
₲ 17.747
Retención IVA
₲ 135.818
Retención Renta
₲ 90.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-11003-16-121326
Monto Contrato
₲ 177.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.133.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.133.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303445
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados