Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000415
Monto de la Factura
₲ 61.217.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119338
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
09-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.216.254
Retención DNCP
₲ 218.155
Retención IVA
₲ 1.669.555
Retención Renta
₲ 1.113.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-11003-16-120522
Monto Contrato
₲ 770.479.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 732.711.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 732.711.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303445
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados