Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Monto de la Factura
₲ 18.493.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73206
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.586.507
Retención DNCP
₲ 65.902
Retención IVA
₲ 504.355
Retención Renta
₲ 336.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-11003-16-120522
Monto Contrato
₲ 770.479.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 732.711.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 732.711.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303445
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados