Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001518
Monto de la Factura
₲ 147.152.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83903
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2016
Fecha de la Transferencia
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.938.876
Retención DNCP
₲ 524.396
Retención IVA
₲ 4.013.237
Retención Renta
₲ 2.675.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-11003-16-118798
Monto Contrato
₲ 1.738.352.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.653.141.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.653.141.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299735
Nombre de la Licitación
SERVICIOS ODONTOLOGICOS (AD REFERENDUM 2016)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados