Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000506
Monto de la Factura
₲ 20.696.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122819
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.681.519
Retención DNCP
₲ 73.753
Retención IVA
₲ 564.437
Retención Renta
₲ 376.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-11003-16-121718
Monto Contrato
₲ 37.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.485.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.485.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303445
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados