Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000550
Monto de la Factura
₲ 16.619.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17847
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.804.367
Retención DNCP
₲ 59.224
Retención IVA
₲ 453.245
Retención Renta
₲ 302.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-11003-16-121718
Monto Contrato
₲ 37.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.485.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.485.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303445
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados