Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000414
Monto de la Factura
₲ 1.744.200
Nro. Solicitud de Transferencia
119338
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
09-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.737.857
Retención DNCP
₲ 6.343
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-11003-16-121792
Monto Contrato
₲ 302.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.141.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.141.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303441
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados