Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000390
Monto de la Factura
₲ 749.700
Nro. Solicitud de Transferencia
61776
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 746.974
Retención DNCP
₲ 2.726
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-11003-16-121792
Monto Contrato
₲ 302.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.141.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.141.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303441
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados