Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000398
Monto de la Factura
₲ 48.000.050
Nro. Solicitud de Transferencia
73206
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.647.175
Retención DNCP
₲ 171.055
Retención IVA
₲ 1.309.092
Retención Renta
₲ 872.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-11003-16-121792
Monto Contrato
₲ 302.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.141.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.141.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303441
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados