Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022086
Monto de la Factura
₲ 10.169.201
Nro. Solicitud de Transferencia
148897
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.870.821
Retención DNCP
₲ 39.080
Retención IVA
₲ 59.910
Retención Renta
₲ 199.390
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
LP-11003-16-118802
Monto Contrato
₲ 474.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.463.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.463.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM 2016)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados