Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019110
Monto de la Factura
₲ 4.280.516
Nro. Solicitud de Transferencia
56599
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.180.240
Retención DNCP
₲ 16.433
Retención IVA
Retención Renta
₲ 83.843
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
LP-11003-16-118802
Monto Contrato
₲ 474.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.463.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.463.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM 2016)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados