Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000892
Monto de la Factura
₲ 10.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180112
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.764.090
Retención DNCP
₲ 35.565
Retención IVA
Retención Renta
₲ 281.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23004-23-227088
Monto Contrato
₲ 429.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.845.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.845.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - Ad Referéndum a la aprobación del PGN 2023 y al Plan Financiero 2023
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social