Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001651
Monto de la Factura
₲ 7.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218809
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.438.484
Retención DNCP
₲ 27.104
Retención IVA
Retención Renta
₲ 187.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23004-23-227088
Monto Contrato
₲ 429.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.845.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.845.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - Ad Referéndum a la aprobación del PGN 2023 y al Plan Financiero 2023
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social