Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012649
Monto de la Factura
₲ 9.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105159
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.218.390
Retención DNCP
₲ 33.580
Retención IVA
Retención Renta
₲ 259.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23004-23-226506
Monto Contrato
₲ 258.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.947.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.947.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - Ad Referéndum a la aprobación del PGN 2023 y al Plan Financiero 2023
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social