Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012778
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146439
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.619.818
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23004-23-226506
Monto Contrato
₲ 258.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.947.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.947.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - Ad Referéndum a la aprobación del PGN 2023 y al Plan Financiero 2023
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social