Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010322
Monto de la Factura
₲ 282.954.280
Nro. Solicitud de Transferencia
167722
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.989.774
Retención DNCP
₲ 998.057
Retención IVA
Retención Renta
₲ 7.716.935
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C-BRAY S.A.
RUC
80089173-2
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23004-23-226508
Monto Contrato
₲ 1.600.481.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.549.775.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.549.775.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - Ad Referéndum a la aprobación del PGN 2023 y al Plan Financiero 2023
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social