Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016486
Monto de la Factura
₲ 58.259.635
Nro. Solicitud de Transferencia
146331
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.413.864
Retención DNCP
₲ 205.498
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.588.899
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23004-23-226507
Monto Contrato
₲ 5.589.586.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.239.863.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.239.863.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - Ad Referéndum a la aprobación del PGN 2023 y al Plan Financiero 2023
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social