Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007336
Monto de la Factura
₲ 56.452.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167752
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.663.499
Retención DNCP
₲ 199.121
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.539.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMEDICAL S.R.L.
RUC
80012915-6
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23004-23-226141
Monto Contrato
₲ 231.396.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.064.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.064.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - Ad Referéndum a la aprobación del PGN 2023 y al Plan Financiero 2023
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social