Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004556
Monto de la Factura
₲ 38.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215879
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.836.073
Retención DNCP
₲ 134.051
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.396.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23004-23-232499
Monto Contrato
₲ 559.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.591.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.591.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - Ad Referéndum a la aprobación del PGN 2023 y al Plan Financiero 2023
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social