Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000024
Monto de la Factura
₲ 349.528.050
Nro. Solicitud de Transferencia
134895
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 349.528.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
26/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12006-14-90993
Monto Contrato
₲ 349.528.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.942.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.942.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272000
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER, FOTOCONDUCTORES Y KITS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios