Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 6.605.247
Nro. Solicitud de Transferencia
154181
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.605.247
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12006-14-90266
Monto Contrato
₲ 161.356.634
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.073.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.073.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272371
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios