Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000165
Monto de la Factura
₲ 2.830.700
Nro. Solicitud de Transferencia
119379
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.830.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12006-14-90266
Monto Contrato
₲ 161.356.634
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.073.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.073.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272371
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios