Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000212
Monto de la Factura
₲ 6.605.247
Nro. Solicitud de Transferencia
81766
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.281.470
Retención DNCP
₲ 23.539
Retención IVA
₲ 180.143
Retención Renta
₲ 120.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12006-14-90266
Monto Contrato
₲ 161.356.634
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.073.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.073.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272371
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios