Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005305
Monto de la Factura
₲ 9.403.270
Nro. Solicitud de Transferencia
164922
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.403.270
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12006-14-87910
Monto Contrato
₲ 644.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.720.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.720.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271064
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas