Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000586
Monto de la Factura
₲ 170.764.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129928
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.764.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12006-14-84806
Monto Contrato
₲ 170.764.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.393.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.393.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257513
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESORA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas