Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001968
Monto de la Factura
₲ 3.754.334
Nro. Solicitud de Transferencia
47893
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.754.334
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12006-14-84773
Monto Contrato
₲ 434.599.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.296.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.296.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257513
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESORA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas