Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003011
Monto de la Factura
₲ 4.505.263
Nro. Solicitud de Transferencia
32082
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.239.370
Retención DNCP
₲ 16.055
Retención IVA
₲ 122.871
Retención Renta
₲ 81.914
Multa
₲ 45.053
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12006-14-90258
Monto Contrato
₲ 2.235.346.254
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.065.859.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.065.859.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272371
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios