Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000667
Monto de la Factura
₲ 6.041.666
Nro. Solicitud de Transferencia
156958
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.041.666
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12006-14-87263
Monto Contrato
₲ 99.508.104
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.728.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.728.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257504
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas