Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000863
Monto de la Factura
₲ 4.103.010
Nro. Solicitud de Transferencia
30550
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.901.888
Retención DNCP
₲ 14.622
Retención IVA
₲ 111.900
Retención Renta
₲ 74.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12006-14-87263
Monto Contrato
₲ 99.508.104
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.728.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.728.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257504
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas