Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000901
Monto de la Factura
₲ 23.499.062
Nro. Solicitud de Transferencia
129118
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.347.180
Retención DNCP
₲ 83.742
Retención IVA
₲ 640.884
Retención Renta
₲ 427.256
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12006-14-90265
Monto Contrato
₲ 2.306.188.079
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.192.907.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.192.907.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272371
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios