Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014697
Monto de la Factura
₲ 350.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76548
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.843.636
Retención DNCP
₲ 1.247.273
Retención IVA
₲ 9.545.455
Retención Renta
₲ 6.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DEL REY S.A.
RUC
80021903-1
Número de Contrato
1031-2016-0110
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-128623
Monto Contrato
₲ 1.155.790.021
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.099.135.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.099.135.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306178
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 14/2016 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR 2016/2017 - PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion