Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004673
Monto de la Factura
₲ 10.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87660
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.127.956
Retención DNCP
₲ 37.953
Retención IVA
₲ 290.455
Retención Renta
₲ 193.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-120511
Monto Contrato
₲ 10.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.127.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.127.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300892
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 18/2015 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN VARIOS/ AD REFERÉNDUM PLURIANUAL 2015 -2016"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion