Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005895
Monto de la Factura
₲ 33.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108763
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.503.464
Retención DNCP
₲ 130.536
Retención IVA
Retención Renta
₲ 666.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-120135
Monto Contrato
₲ 33.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.503.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.503.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300815
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 20/2015 "IMPRESIÓN DE TEXTOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL 2015-2016".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion