Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000659
Monto de la Factura
₲ 318.497.400
Nro. Solicitud de Transferencia
62007
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.885.236
Retención DNCP
₲ 1.135.009
Retención IVA
₲ 8.686.293
Retención Renta
₲ 5.790.862
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-119618
Monto Contrato
₲ 10.427.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.365.744.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.365.744.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304300
Nombre de la Licitación
LPN/SBE N° 07/16 "SERVICIO DE COLACIONES ALIMENTARIAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA - PLURIANUAL 2016/2017"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion