Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0146078
Monto de la Factura
₲ 588.214.160
Nro. Solicitud de Transferencia
148119
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 559.380.971
Retención DNCP
₲ 2.096.181
Retención IVA
₲ 16.042.205
Retención Renta
₲ 10.694.803
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
1031-2016-0115
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-128622
Monto Contrato
₲ 3.588.214.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.412.326.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.412.326.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306178
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 14/2016 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR 2016/2017 - PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion