Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048440
Monto de la Factura
₲ 80.382.098
Nro. Solicitud de Transferencia
74164
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.658.752
Retención DNCP
₲ 311.883
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.411.463
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-120114
Monto Contrato
₲ 335.413.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.590.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.590.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300815
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 20/2015 "IMPRESIÓN DE TEXTOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL 2015-2016".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion