Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029678
Monto de la Factura
₲ 154.407.534
Nro. Solicitud de Transferencia
177557
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.714.105
Retención DNCP
₲ 605.278
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.088.151
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-120114
Monto Contrato
₲ 335.413.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.590.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.590.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300815
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 20/2015 "IMPRESIÓN DE TEXTOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL 2015-2016".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion