Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025149
Monto de la Factura
₲ 100.624.128
Nro. Solicitud de Transferencia
56319
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2016
Fecha de la Transferencia
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.217.198
Retención DNCP
₲ 394.447
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.012.483
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-120114
Monto Contrato
₲ 335.413.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.590.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.590.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300815
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 20/2015 "IMPRESIÓN DE TEXTOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL 2015-2016".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion